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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)一下，我們的報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。但是填季度申報(bào)表的時(shí)候，填 不了負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)報(bào)表做對(duì)了嗎？
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金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
那現(xiàn)在其他應(yīng)收款，在貸方數(shù)什么辦。我應(yīng)該放到哪個(gè)科目 才能對(duì)呢？
04/19 11:30
84784956 
04/19 11:40
那現(xiàn)在要把他放到哪個(gè)科目。資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)是正常的嗎？
84784956
04/19 12:03
好的，明白了，謝謝老師。我看一下什么弄
廖君老師 
04/19 11:21
您好，咱負(fù)債表要重新做，往來(lái)科目沒(méi)有進(jìn)行重分類，
資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
“預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
廖君老師
04/19 11:32
您好，這個(gè)科目您要看具體是哪些客戶，各客戶在借方還是貸方，按下面重分類到?其他應(yīng)付款
其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
廖君老師
04/19 11:45
朋友您好，上面我回復(fù)了呀：
這個(gè)科目您要看具體是哪些客戶，各客戶在借方還是貸方，按下面重分類到?其他應(yīng)付款
其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；
資產(chǎn)總額是負(fù)數(shù)太不正常了，這個(gè)報(bào)表提交，人家笑話我們財(cái)務(wù)人員太不專業(yè)了
廖君老師
04/19 12:04
朋友您好，好的，有不會(huì)重分類的，給我留言，中飯后我會(huì)及時(shí)回復(fù)
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