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請問這些稅種的扣繳怎么做分錄呢？需要計提嗎？

84785001| 提問時間：2024 04/19 14:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人
2024 04/19 14:33
84785001
2024 04/19 14:34
小規(guī)模納稅人
bamboo老師
2024 04/19 14:38
增值稅不需要單獨計提 確認收入的時候計提了 繳納的時候直接寫繳納分錄就好了 其他稅需要寫計提分錄 借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：稅金及附加-城建稅 借：稅金及附加-教育費附加 借：稅金及附加-地方教育費附加 貸：應(yīng)交稅費-城建稅 貸：應(yīng)交稅費-教育費附加 貸：應(yīng)交稅費-地方教育費附加
84785001
2024 04/19 14:41
請問這個所得稅費用是屬于財務(wù)費用的二級科目嗎
bamboo老師
2024 04/19 14:42
所得稅費用是單獨的一級會計科目哈
84785001
2024 04/19 14:50
好的 ?謝謝老師哈
bamboo老師
2024 04/19 14:52
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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