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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友下午好，我們?cè)僖黄饋?lái)分析
2024 04/19 16:42
84784995 
2024 04/19 16:45
老師就上個(gè)水費(fèi)問(wèn)題? 我做賬是全部在其他應(yīng)付款代收代付水費(fèi)? 這樣對(duì)吧? 然后開了發(fā)票的我是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入代收水費(fèi)
廖君老師 
2024 04/19 16:49
您好，不對(duì)，這樣我們賬里沒(méi)有收入，但開票了呀，增值稅申報(bào)表和賬套數(shù)據(jù)對(duì)不上了
84784995
2024 04/19 16:50
那什么樣才是正確的
84784995
2024 04/19 16:51
意思是代收水費(fèi)? 全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入代收水費(fèi)？
廖君老師
2024 04/19 17:01
您好，是的，我們不是也開票了么，在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（三）》，我們填 了這個(gè)收入了
84784995
2024 04/19 17:07
開票的數(shù)據(jù)我已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入代收水費(fèi)了
廖君老師
2024 04/19 17:12
您好，那就是這樣做賬的呀，上面您說(shuō)做在代收代付，我以為不做收入了
84784995
2024 04/19 17:22
比如我這個(gè)月10萬(wàn)? 發(fā)票開了5萬(wàn)? 我就5萬(wàn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入代收水費(fèi)? 剩下5萬(wàn)是其他應(yīng)付款代收代付水費(fèi)
廖君老師
2024 04/19 17:27
您好，10萬(wàn)也是代收水費(fèi)，只是沒(méi)有開票，是不是這么理解呀
84784995
2024 04/19 17:32
10萬(wàn)的代收水費(fèi)開了5萬(wàn) 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入代收水費(fèi)? 剩下5萬(wàn)是其他應(yīng)付款代收代付水費(fèi)
廖君老師
2024 04/19 17:35
您好，是不是另外不用開票，我們就直接記往來(lái)呀，我覺(jué)得還是一起申報(bào)收入好，我們是差額征收入的，申報(bào)沒(méi)有增值稅的
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