問(wèn)題已解決

老師，這張票是去年的，今年一月份才抵扣，現(xiàn)在我做一月份的賬，如何做分錄

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/21 13:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：預(yù)付賬款? 等科目?
2024 04/21 13:48
84784979
2024 04/21 13:56
老師，為什么進(jìn)以前年度損益，還有預(yù)付
鄒老師
2024 04/21 13:56
你好，因?yàn)槭强缒甑馁M(fèi)用，所以計(jì)入? 以前年度損益調(diào)整? 科目 因?yàn)榭赡?3年已經(jīng)付款，當(dāng)時(shí)計(jì)入了預(yù)付賬款。
84784979
2024 04/21 14:12
當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬
鄒老師
2024 04/21 14:12
你好，那這個(gè)款項(xiàng)意思是還沒(méi)有支付？?
84784979
2024 04/21 14:20
我沒(méi)看到有做賬，看到這兩張的記賬憑證聯(lián)貼在九月份里了
鄒老師
2024 04/21 14:21
你好，如果沒(méi)有支付，現(xiàn)在入賬的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付賬款?
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