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問題已解決
老師 請(qǐng)問員工墊付的材料費(fèi)是填報(bào)銷單還是付款單？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，需要憑發(fā)票填報(bào)銷單的
04/22 09:51
84784962 
04/22 09:55
出差的油費(fèi)補(bǔ)貼可以填付款單嗎？
家權(quán)老師 
04/22 10:00
那個(gè)補(bǔ)貼只能造在工資表一起，按工資的補(bǔ)貼處理。出差補(bǔ)貼免稅的范圍只能是生活費(fèi)，或者必要的開銷。油費(fèi)不在那個(gè)范圍
84784962
04/22 10:02
上個(gè)老師說可以的哇
家權(quán)老師
04/22 10:05
你好，要站在稅務(wù)的角度思考問題。車不是公司的，那么油費(fèi)補(bǔ)貼是不能列支的
84784962
04/22 10:07
是的 還有沒有發(fā)票是不能被抵扣的
家權(quán)老師
04/22 10:09
出差補(bǔ)貼可以不需要發(fā)票的。直接憑差旅報(bào)銷單報(bào)銷
84784962
04/22 10:11
收到 直接以報(bào)銷的形式嘛
家權(quán)老師
04/22 10:13
是的，直接報(bào)銷就是了哈，不需要發(fā)票，就可以稅前扣除
84784962
04/22 10:19
發(fā)的時(shí)候直接制單 不加在工資里行嗎？
家權(quán)老師
04/22 10:20
是的，直接填差旅報(bào)銷單報(bào)銷
84784962
04/22 10:21
收到 謝謝
84784962
04/22 10:22
只要員工墊付的都填報(bào)銷單 對(duì)于非員工的填付款單 是嗎
家權(quán)老師
04/22 10:22
對(duì)外支付款項(xiàng)才是付款申請(qǐng)單
84784962
04/22 10:34
收到 謝謝了 老師
家權(quán)老師
04/22 10:38
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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