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我現(xiàn)在做的有兩家公司，2022.2開(kāi)始做電腦賬，2022年之前都是做的手工賬，上任財(cái)務(wù)做的初始余額掛錯(cuò)，本是A公司的應(yīng)收賬款掛到B公司的初始余額，導(dǎo)致我現(xiàn)在要沖A公司的應(yīng)收賬款（2024.3退的發(fā)票），A公司沒(méi)有掛賬，B公司那里掛了賬，首先，將B公司應(yīng)收賬款的錯(cuò)誤余額沖銷： 1. 在B公司賬務(wù)中，做以下分錄： 借：管理費(fèi)用或其他相關(guān)費(fèi)用科目 貸：應(yīng)收賬款 這樣操作是為了將錯(cuò)誤記錄的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)移到一個(gè)費(fèi)用科目，以清零應(yīng)收賬款余額。 然后，再在A公司中錄入正確的應(yīng)收賬款： 2. 在A公司賬務(wù)中，做以下分錄： 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入或其他相關(guān)收入科目 該分錄意在將應(yīng)收賬款正確入賬。通過(guò)這個(gè)分錄，你將在A公司中建立應(yīng)收賬款，而在B公司中則清除了錯(cuò)誤的應(yīng)收賬款。 完成以上分錄后，兩家公司的賬務(wù)就應(yīng)該反映了真實(shí)的業(yè)務(wù)情況。 B公司做費(fèi)用不就影響當(dāng)前的利潤(rùn)，這樣報(bào)表可以嗎