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實(shí)務(wù)
問題已解決
匯算清繳中，總投資折舊攤銷明細(xì)表里，第四列，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)包括往年已經(jīng)折舊完的資產(chǎn)原值嗎？還是就是本年攤銷折舊的原值？
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你好！是包括以前年度的。
04/22 20:35
84784962 
04/22 20:36
也就是按資產(chǎn)負(fù)債表里固定資產(chǎn)原值填寫就行？后面的累計(jì)攤銷額也是包括所有的累計(jì)攤銷總額是嗎？
宋生老師 
04/22 20:39
你好！金額是本年的了
84784962
04/22 20:39
那這樣的話，申報(bào)表里，賬載金額里的資產(chǎn)原值和稅收計(jì)稅基礎(chǔ)是一致的是吧
84784962
04/22 20:40
哪個(gè)金額是本年的？
宋生老師
04/22 20:41
你好！是的，是一致的，你有發(fā)票就 一致。
紅色箭頭是本年的
84784962
04/22 20:43
哦，這兩個(gè)我知道是本年的，其他的都是累計(jì)數(shù)是嗎？如果有些資產(chǎn)本年沒有攤銷還需要填計(jì)稅基本和累計(jì)折舊嗎？
宋生老師
04/22 20:44
你好！你說哪一行，說清楚，這樣好回答
如果有些資產(chǎn)本年沒有攤銷還需要填計(jì)稅基本和累計(jì)折舊嗎
這個(gè)是看本身應(yīng)該攤銷但是沒攤銷，還是本身就不應(yīng)該攤銷
84784962
04/22 20:46
老師，麻煩幫我看一下，我這樣填對不對
宋生老師
04/22 21:09
你好！如果固定資產(chǎn)都有發(fā)票，是沒問題的
84784962
04/22 21:09
嗯，都有發(fā)票，只是有些已經(jīng)折舊完了。本年只有少量的還在折舊。
宋生老師
04/22 21:15
你好！沒事，這樣是對的
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