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老師 我想問下就是我這邊想轉(zhuǎn)出農(nóng)產(chǎn)品的進項 有些農(nóng)產(chǎn)品開的是0稅率 有些開的是9稅率 我是都轉(zhuǎn)出 還是只轉(zhuǎn)0稅率的
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你好，你說的是轉(zhuǎn)出是什么意思？進項轉(zhuǎn)出？
2024 04/23 16:42
84784970 
2024 04/23 16:44
老師 是這個意思我們公司是超市零售業(yè) 我們之前的會計即報了免稅收入又抵扣了農(nóng)產(chǎn)品進項，這個是不是要把農(nóng)產(chǎn)品的進項轉(zhuǎn)出來嗎
郭老師 
2024 04/23 16:45
對的，你需要進項轉(zhuǎn)出的金額是你認證的。
郭老師
2024 04/23 16:45
你哪些做了進項，轉(zhuǎn)出哪些
84784970
2024 04/23 17:05
老師 就是我們之前填申報表的時候免稅的進項都是單獨在農(nóng)產(chǎn)品抵扣那一欄里，其他有稅率的都是正常抵扣的，比如鮮肉啊這些都是開的9稅率，那我轉(zhuǎn)進項的時候不止要轉(zhuǎn)免稅的，開9個點的也要轉(zhuǎn)出來是吧
郭老師
2024 04/23 17:06
你好對的，是這么做的。
84784970
2024 04/23 17:07
嗯 好吧 我以為只要轉(zhuǎn)零稅率的不用轉(zhuǎn)9個點的
郭老師
2024 04/23 17:08
需要的，只要不允許抵扣的，你抵扣了就需要轉(zhuǎn)。
84784970
2024 04/23 17:09
好的 謝謝您
郭老師
2024 04/23 17:10
不用客氣，工作愉快。
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