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問題已解決
老師紅沖是這樣嗎（找郭老師）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，稍等我看一下的。
04/24 10:24
84784958 
04/24 10:34
老師你看了嗎
郭老師 
04/24 10:37
可以的，可以這么做的。
84784958
04/24 10:39
那后面抵扣增值稅的時候，怎么做呢
郭老師
04/24 10:40
你好，借銷項
未交增值稅
進項轉(zhuǎn)出
貸進項，這個不已經(jīng)做了嗎？
84784958
04/24 10:43
那這個只是當月做的，22年的。那我22年之后呢
84784958
04/24 10:45
那假如我這個月有200塊的銷項，怎么做分錄
郭老師
04/24 10:45
好，你做到今年不行嗎？他又不影響其他的。
84784958
04/24 10:45
什么意思
84784958
04/24 10:46
那30多萬，我明年都給它紅沖 重新做
84784958
04/24 10:46
我每個月才幾百塊銷項呀
84784958
04/24 10:47
麻煩看下上一個問題哦
郭老師
04/24 10:47
我看到了問題呀。我的意思是他之前做的不對的，你在這個月調(diào)整。
84784958
04/24 10:50
調(diào)整了之后，我是用來沖減后面月份的增值稅，那我該怎么做分錄，它沒有轉(zhuǎn)出來
郭老師
04/24 10:51
你好，他為什么要轉(zhuǎn)出來？他已經(jīng)進項轉(zhuǎn)出了，你們又退回去了嗎？
84784958
04/24 10:52
說是金額太大了，被查了
郭老師
04/24 10:52
那你們是退回了沒有？如果退回來的話，進項轉(zhuǎn)出填寫負數(shù)。但是，稅務(wù)局給你填寫。
84784958
04/24 10:53
所以才用來抵稅嘛
郭老師
04/24 10:53
你好，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸，銀行存款。
郭老師
04/24 10:53
借未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84784958
04/24 10:55
23年1月份的時候
84784958
04/24 10:58
就是說23.1月的時候再做您發(fā)的兩個分錄嗎
郭老師
04/24 10:58
對的是的，是這么做的。
84784958
04/24 10:59
后面就是做借銷項稅額貸期末留抵？
84784958
04/24 10:59
要轉(zhuǎn)到期末留抵嗎
郭老師
04/24 11:00
你好，他賬上沒有期末留底，你不要做。
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