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員工報銷住宿費，酒店開的專票，小規(guī)模納稅人取得專票，可以抵扣嘛？怎么處理

84785015| 提問時間：04/24 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
小規(guī)模抵扣不了，直接加稅和借座成本費用就行。
04/24 14:59
郭老師
04/24 14:59
直接加稅，合計做成本費用就可以了。
84785015
04/24 15:01
如果是一般納稅人，取得1600的專票，實際報銷了1500，有無影響？
郭老師
04/24 15:01
沒有影響，差額可以放在營業(yè)外收入。
84785015
04/24 15:08
分錄怎么做啊，借：管理費用；應交稅費，貸：銀行存款，營業(yè)外收入
郭老師
04/24 15:10
可以的，可以這么做的。
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