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問題已解決
我想問下這塊的稅金到底怎么填？前面已經(jīng)填了已預(yù)繳稅款金額了，后面這個應(yīng)補繳稅款金額是怎么填，這個金額稅金是18909.32
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你好，這個是自動出來的
這個合同金額除以1.09×2%減已預(yù)繳的。
04/25 16:07
郭老師 
04/25 16:07
就是按照增值稅來計算的。
84785005 
04/25 16:10
他現(xiàn)在自己帶不出來，得我自己手工添加
郭老師
04/25 16:11
是有稅款沒有交嗎還是你的合同多了。
84785005
04/25 16:13
都交了，實際結(jié)算就是22萬，算出來預(yù)繳多了，我是不是可以填負數(shù)
郭老師
04/25 16:16
你好，實際合同金額和你收到的是一樣的嗎？那你按照哪一個來的？如果按照實際合同的話，最后的應(yīng)補稅款是0。你這是反饋嗎？反饋的話，只填寫增值稅的。
84785005
04/25 16:18
是的，填的反饋表，只填增值稅？這個開票金額就是我們本地施工企業(yè)開這個外管證上的企業(yè)的開票金額，應(yīng)該是24萬嗎？
郭老師
04/25 16:19
你好，這個只填寫增值稅的，你有多交了才能是負數(shù)，你多交了得去申請退稅。
郭老師
04/25 16:19
我看不到你開的發(fā)票金額是多少，你上面寫的是21萬多。
84785005
04/25 16:24
這個是我們開的票
84785005
04/25 16:25
這個是外管證的信息
郭老師
04/25 16:27
你好，這里的發(fā)票填寫的是含稅的。也就是你填寫22萬多的那一個呀。
84785005
04/25 16:38
填上以后這個稅金就成這樣了，是不是不對
郭老師
04/25 16:39
開具發(fā)票的金額，這個是含稅的，你沒有修改過來。
84785005
04/25 16:43
那這個就是填22萬的.02增值稅是4202.07，之前預(yù)繳的是4423.23，多交了221.16是不是這我填—221.16
郭老師
04/25 16:44
對的對的，是這么做的。
84785005
04/25 16:45
好的。謝謝老師，那其他附加稅不用填負數(shù)了哈
郭老師
04/25 16:45
對的是的，不需要填寫。
84785005
04/25 16:46
那就填完了以后直接提交就可以了？這就是核銷成功了哈
郭老師
04/25 16:49
是的，對的，是這么做的。
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