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你好，具體的什么問題呀？
04/26 08:59
84784995 
04/26 09:02
老師就是前面說多出來的稅費? 怎么改呀? 因為上個月我的水費我不知道要用簡易計征來算 所以就產(chǎn)生了稅費? 已經(jīng)結(jié)賬了? 但是我申報時候發(fā)現(xiàn)可以用簡易計征來算沒有稅? 所以我現(xiàn)在的賬上稅費有余額 要怎么沖？
郭老師 
04/26 09:04
你附表2里面的進項和你賬上的進項必須是一樣，然后附表1和你的賬上的銷項必須是一樣的，要不你這樣的話不亂套了嗎？
郭老師
04/26 09:04
都是一樣的，才是實相符，如果不一樣。
84784995
04/26 09:20
現(xiàn)在就是亂啦? 該怎么改
郭老師
04/26 09:21
那你這個月的最起碼一樣，之前的你先查不到的話，你先別管這個月的是不是一樣的不一樣的調(diào)整。
84784995
04/26 09:30
那我賬上就一直有余額了? 如果上個月的數(shù)據(jù)不調(diào)整的話
郭老師
04/26 09:30
你好，對的是的，你不調(diào)整的話一直有余額。
84784995
04/26 09:36
所以就想問下老師怎么給他調(diào)平
郭老師
04/26 09:36
你好，我的意思是你調(diào)整賬務處理，你看一下你的進項多了還是銷項多了。
84784995
04/26 09:39
是銷項多了
郭老師
04/26 09:40
那你收入多了嗎？借應收賬款、負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費銷項負數(shù)。
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
貸應交稅費應交增值稅銷項，
不轉(zhuǎn)出未交增值稅更多了。
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