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問(wèn)題已解決
上年預(yù)估的費(fèi)用，和沒(méi)有收到的發(fā)票今年收到，今年做了充回，和調(diào)整費(fèi)用。那我企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎么去填報(bào)
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按去年的報(bào)表報(bào)就行了，你已經(jīng)有發(fā)票了，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題
04/26 10:13
84785037 
04/26 10:15
充回了，預(yù)估的，然后一部份有票，還有一部份沒(méi)有，有相差
森林老師 
04/26 10:16
有票的就不用管了，沒(méi)有票的在納稅調(diào)整明細(xì)表里直接調(diào)回來(lái)就行
84785037
04/26 10:18
剛問(wèn)的一個(gè)老師說(shuō)要按調(diào)整后的各類(lèi)正確科目去申報(bào)，然后還要去更正4季度所得稅，4季度財(cái)務(wù)報(bào)表，年報(bào)
84785037
04/26 10:19
那您的意思是按去年的報(bào)表去報(bào)，沒(méi)有票的部分去做調(diào)整就可以嗎
森林老師
04/26 10:20
怎么可能？你之前是按真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生，即使有預(yù)估也 是因?yàn)檫@個(gè)事情發(fā)生了，可能有少與多的差別，所以你的財(cái)務(wù)報(bào)表是真實(shí)的，不需要修改，匯算的目的是什么，不就是對(duì)有差做調(diào)整嗎？所以我的回復(fù)是正確的
84785037
04/26 10:22
所以我覺(jué)得奇怪，如果要去更正4季的稅款，那為什么要有匯算清繳來(lái)給我們調(diào)整
森林老師
04/26 10:24
要是都改，那稅務(wù)局不的累壞了
84785037
04/26 10:27
多計(jì)提的折舊費(fèi)是在資產(chǎn)調(diào)整明細(xì)里去調(diào)嗎？和少提的工資在職工薪酬調(diào)整
森林老師
04/26 10:30
少計(jì)提的工資發(fā)了沒(méi)有，如果發(fā)了可以調(diào)整，如果沒(méi)有發(fā)就不用調(diào)了
84785037
04/26 10:30
少提的工資現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)了
森林老師
04/26 10:31
那就調(diào)增一下就可以了
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