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問題已解決
老師 麻煩幫我看下 為什么科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入的金額和利潤表的金額不一致呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你28號憑證是不是做錯了
2024 04/26 11:56
84785041 
2024 04/26 11:57
是的 謝謝老師
小黃老師 
2024 04/26 11:57
好的同學，要是滿意的話麻煩給個五星好評謝謝
84785041
2024 04/26 11:59
老師 小規(guī)模減免的銷項稅應(yīng)該怎么做分錄呢
小黃老師
2024 04/26 12:17
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，
貸：營業(yè)外收入—增值稅減免
84785041
2024 04/26 13:58
老師 我要調(diào)整2023年12月的分錄 我可以直接沖銷然后重做嗎？
小黃老師
2024 04/26 14:07
不可以哦，2023年的屬于2023年的業(yè)務(wù)，你要是沒有匯繳，可以反結(jié)賬到2023年12月份調(diào)整憑證，匯繳的時候按最新的報就行
84785041
2024 04/26 14:08
那我現(xiàn)在怎么辦呢
84785041
2024 04/26 14:08
我不想反結(jié)賬
小黃老師
2024 04/26 14:09
或者通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
小黃老師
2024 04/26 14:10
如果你那個科目涉及到損益類科目的話
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