問題已解決

老師,我有個(gè)勞務(wù)公司,上個(gè)月一個(gè)員工工資是0,領(lǐng)導(dǎo)說他的個(gè)人社保部分他自己承擔(dān),我當(dāng)時(shí)做賬做的:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保,這個(gè)月領(lǐng)導(dǎo)又說上個(gè)月單位部分也讓他自己承擔(dān),都從這個(gè)月他的工資里扣了,我這個(gè)賬怎么做才能平了?

84784968| 提問時(shí)間:04/26 17:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸其他應(yīng)收款, 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬單位社保, 借應(yīng)付職工薪酬單位社保, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本社保負(fù)數(shù)
04/26 17:27
84784968
04/26 19:38
我是勞務(wù)公司上個(gè)月票已經(jīng)開了,那我得把票沖了重新開是嗎?不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)不上
郭老師
04/26 19:40
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)不上,因?yàn)槿思易约撼袚?dān)了,你還做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84784968
04/26 19:53
我能不能這個(gè)月開差額票的時(shí)候,成本少開單位承擔(dān)社保那個(gè)數(shù),正好就不用沖上個(gè)月的票了,分錄做到一個(gè)憑證里
郭老師
04/26 19:56
可以的,可以這么做的
84784968
04/26 20:00
老師,這樣我上個(gè)月那個(gè)憑證就不動(dòng)了,這個(gè)月單位承擔(dān)的,給他做成他自己承擔(dān),全年下來我們的總成本是不變的行不?
郭老師
04/26 20:08
可以的,可以這么做的
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