問題已解決

老師好，我想請(qǐng)問一下。就是期末倒擠應(yīng)收應(yīng)付期初余額，為什么初始數(shù)據(jù)總是平不了。

84784952| 提問時(shí)間：04/26 18:58
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，我們是怎么倒擠的呀，這個(gè)是算錯(cuò)了，直接用科目余額表的期初數(shù)不是很方便么
04/26 18:59
84784952
04/26 19:05
那個(gè)期初余額不對(duì)，之前財(cái)務(wù)公司做的，所有承兌匯票都沒有做賬，?，F(xiàn)在怎么對(duì)也對(duì)不起了，然后他們就要求改期初余額，我用期末余額+已收的—本月發(fā)生的等于期初，但是就是對(duì)不上，是我倒擠方式不對(duì)嗎
廖君老師
04/26 19:12
您好，這個(gè)式子沒問題呀，但這個(gè)倒擠也是原來的錯(cuò)的期初數(shù)，期末不就是我們賬上的嗎
84784952
04/26 19:14
期末是我用老板給的數(shù)據(jù)來推的，因?yàn)樗麄冏约河杏洃?yīng)收應(yīng)付余額的
廖君老師
04/26 19:15
哦哦，那不平很正常呀，因?yàn)槠谀┑箶D的期初是真實(shí)的，可賬上其他數(shù)據(jù)是不對(duì)的，報(bào)表當(dāng)然不平的
84784952
04/26 19:17
如果要調(diào)，是所有數(shù)據(jù)都要調(diào)整，對(duì)嗎
廖君老師
04/26 19:19
您好，是的把老板確認(rèn)的科目金額寫上，做簡(jiǎn)易的負(fù)債表，不平的用? 其他應(yīng)付款-老板來做平，反正都是老板家的
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