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在A國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，A國分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營所得200萬元，A國規(guī)定稅率為20%；特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬元，A國規(guī)定的稅率為30%；從A國分回稅后利潤230萬元，尚未入賬處理。請(qǐng)問企業(yè)A國所得在我國境內(nèi)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅額。

84784973| 提問時(shí)間：04/27 19:03
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冉老師
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你好，同學(xué) 企業(yè)A國所得在我國境內(nèi)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅額=300*25%-（300-230）=5
04/27 19:05
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