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需要補稅嗎，麻煩寫下具體分錄

你好，你當時怎么做的？1月份借庫存商品貸應付賬款，借主營業(yè)務成本貸，庫存商品嗎？ 是的話， 借應付賬款 貸庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務成本負數即 借庫存商品 貸應付賬款暫估， 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品 貸利潤分配，未分配利潤 借庫存商品貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品。

我是12月暫估，借工程施工合同成本，貸應付賬款，借主營業(yè)務成本，貸工程施工，1月收到發(fā)票并付款，借工程施工合同成本，貸銀行存款，借主營業(yè)務成本，貸工程施工，這怎么改呢

借工程施工 貸主營業(yè)務成本 借應付賬款貸工程施工。 借，應付賬款， 貸工程施工。 借，工程施工。貸，利潤分配未分配利潤， 借，工程施工， 貸應付賬款， 借，利潤分配，未分配利潤， 貸，工程施工。

第一個是紅沖1月份結轉的成本。 第二個是紅沖1月份收到發(fā)票賬上做的。 第三個是紅沖以前年度的成本

第4個是洪沖之前暫估 第5個做發(fā)票 的，第6個結轉發(fā)票的成本。