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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在分公司還沒辦下來，所有的費(fèi)用都開總公司名字，總公司給付的錢，后期分公司怎么把這筆錢給分公司？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，總公司開服務(wù)費(fèi)用給分公司，把這些費(fèi)用包含進(jìn)去，
2024 04/28 12:12
84784963 
2024 04/28 12:20
沒有業(yè)務(wù)往來能開服務(wù)費(fèi)嗎？
廖君老師 
2024 04/28 12:21
您好，我們不是代付了款么，這是些什么款，我們也可以開同樣發(fā)票出去的
84784963
2024 04/28 13:19
都是日常開辦費(fèi)用，買的辦公用品，員工的差旅費(fèi)，總公司怎么開票給分公司？
廖君老師
2024 04/28 13:20
哦哦，這種就算了，也沒有多少錢，所得稅我們是匯總申報(bào)么
84784963
2024 04/28 13:55
應(yīng)該是匯總申報(bào)
廖君老師
2024 04/28 13:59
您好，匯總申報(bào)表那就不要開票的，利潤(rùn)表是合并的
84784963
2024 04/28 14:14
那現(xiàn)在分公司的錢怎么還給總公司？
廖君老師
2024 04/28 14:20
您好，發(fā)票都給總公司了，當(dāng)然不用還嘛，總公司入賬了，當(dāng)自已的成本費(fèi)用
84784963
2024 04/28 14:29
可是領(lǐng)導(dǎo)的意思總公司作為投資方給分公司一筆錢，這些在總公司報(bào)銷的錢日后在給分公司錢的時(shí)候減掉再付給分公司，這怎么賬務(wù)處理
廖君老師
2024 04/28 14:32
您好，這個(gè)只是領(lǐng)導(dǎo)要算這個(gè)賬，我們提交報(bào)表里自已整理嘛，另外我們的成本費(fèi)用科目設(shè)置輔助核算總公司分公司作為部門來核算，不就把費(fèi)用單列了么，隨時(shí)能查到總公司為公司花費(fèi)了多少錢
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