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問題已解決
公司有一批貨還在供應(yīng)商那 待出貨 已收到發(fā)票 并已認(rèn)證退稅 部分也已經(jīng)退稅 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題 對方也不愿意退款 這批貨公司計劃不要了 我要怎么處理這張發(fā)票？
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您好，我們是已抵扣進(jìn)項，款也付了，應(yīng)付是平了，原材料只能報廢，這個質(zhì)量問題的資料備查，能稅前扣除的
04/28 18:21
84784999 
04/28 18:24
不是抵扣 我們公司是做外貿(mào)的 出口到香港公司 那張發(fā)票做退稅勾選 之前部分已經(jīng)出貨 那部分也已經(jīng)退稅了 現(xiàn)在還有部分貨物在供應(yīng)商那 本來等著出的 后面發(fā)現(xiàn)問題了 就不要了
廖君老師 
04/28 18:33
哦哦，我還以為咱寫錯了呢。
根據(jù)財稅2012年39號文件，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)單獨設(shè)賬核算出口貨物的購進(jìn)金額和進(jìn)項稅額，若購進(jìn)貨物時不能確定是用于出口的，先記入出口庫存賬，用于其他用途時應(yīng)從出口庫存賬轉(zhuǎn)出。
84784999
04/28 18:39
退稅勾選的發(fā)票 電子稅務(wù)局不是會有顯示嗎 我賬面做了處理 稅務(wù)局不用嗎
84784999
04/28 18:39
留底質(zhì)量問題 憑證 就可以 做庫存結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
廖君老師
04/28 18:49
您好，1.我們這個也不是操作錯誤，（錯誤要：發(fā)票已申報退稅,且符合開具 “出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”），這部分沒有出口的不退就好了
2.是的，可以結(jié)轉(zhuǎn)成本，
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