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個稅退的手續(xù)費計入營業(yè)外收入是要交增值稅吧?

84784995| 提問時間:04/29 08:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
小企業(yè)會計準則的可以的,需要繳納增值稅,但是建議別放營業(yè)外收入,放到其他業(yè)務收入,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
04/29 08:18
84784995
04/29 08:21
前期代扣個稅扣多了? 人員已經離職導致個稅上有余額 我放入了營業(yè)外收入? 這個要繳納增值稅嗎
郭老師
04/29 08:21
這個不需要交增值稅的。
84784995
04/29 08:24
還有就是上個月多計提的增值稅我算錯了 導致有余額? 我也放入了營業(yè)外收入? 也不需要交稅嗎
郭老師
04/29 08:25
你好,一般納稅人還是小規(guī)模的。
84784995
04/29 08:26
一般納稅人
郭老師
04/29 08:28
你好,你多集提了的紅沖不就可以了,是多結轉了。
84784995
04/29 08:33
不會沖? 另外一個老師讓我放營業(yè)外收入
郭老師
04/29 08:36
借應交稅費未交增值稅,貸應交學費應交增值稅,轉出未交增值稅。 除非你是查不到什么原因才用營業(yè)外收支。
84784995
04/29 08:38
好的 謝謝老師
郭老師
04/29 08:39
不用客氣,工作愉快。
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