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實(shí)務(wù)
問題已解決
填寫2023年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候，根據(jù)2023年最后一個(gè)季度的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫是吧？一般是自動生成的。這里的利潤總額和企業(yè)所得稅年報(bào)利潤總額不一樣吧，企業(yè)所得稅的需要加上調(diào)增的金額是吧？
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年報(bào)是根據(jù)12月的本年累計(jì)數(shù)填報(bào)。匯算清繳的利潤總額和利潤表的利潤總額要一致
04/29 09:13
84784952 
04/29 09:14
我明白，那需要根據(jù)匯算清繳的利潤總額數(shù)來調(diào)整利潤表的總額數(shù)嗎？
家權(quán)老師 
04/29 09:16
匯算清繳就是把利潤總額調(diào)整為應(yīng)納稅所得額
84784952
04/29 09:18
利潤表也需要調(diào)整嗎？我理解的是只調(diào)企業(yè)所得稅
家權(quán)老師
04/29 09:21
就是匯算清繳的表調(diào)整，不需要你再調(diào)整利潤表
84784952
04/29 09:24
那先調(diào)整企業(yè)所得稅，然后再根據(jù)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)填寫利潤表？
家權(quán)老師
04/29 09:27
直接根據(jù)利潤表填報(bào)，不需要你調(diào)整所得稅
84784952
04/29 09:28
因?yàn)槠髽I(yè)所得稅有調(diào)整項(xiàng)目，導(dǎo)致利潤總額和利潤表的不一致，
家權(quán)老師
04/29 09:29
匯算調(diào)整很正常的，不用管他
84784952
04/29 09:31
好的，我一直這么填寫的
家權(quán)老師
04/29 09:34
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評哦。
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