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問題已解決
老師，企業(yè)所得稅的年度匯算申報表上的，資產(chǎn)總額平均值跟第4季度的企業(yè)預繳表的資產(chǎn)總額平均值不一樣，問題大嗎
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你好，同學，這個沒事的
04/29 11:03
84785020 
04/29 11:43
現(xiàn)在年報那里，有個風險預測，那里有提示的
冉老師 
04/29 11:49
這個是例行提示，沒事的
84785020
04/29 15:23
老師，風險預測那里，顯示有我一筆稅收滯納金那里，顯示有我有筆當年度的稅收滯納金沒填調(diào)增。我查了那筆滯納金明明是2022年度的，我在做22年匯算清繳時，調(diào)增了。為什么現(xiàn)在還顯示說是入庫日期為當年度的。好奇怪，這情情況怎么辦
冉老師
04/29 15:24
是不是滯納金實際支付在23年度的
84785020
04/29 15:25
不是，完稅憑證上的入庫日期是2022年4月13日的。是22年度的。不是23年度
冉老師
04/29 15:26
稅務局按照實際支付的，這筆錢是23年度支付的話，默認是23年的滯納金
冉老師
04/29 15:26
如果你們22年度已經(jīng)納稅調(diào)增的話，可以跟稅務局解釋一下的
84785020
04/29 15:27
問題是我支付是2022年的呀，實際扣款也是2022年的
冉老師
04/29 15:28
實際扣款是22年度的話，歸屬22年度，不屬于23年的調(diào)整事項
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