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老師 我們現(xiàn)在對接一個異地項目，是甲主供才，辦公樓的裝飾裝修項目，需要購買輔助的一些裝修材料，我們適用的稅率和申報抵減的稅率和方式是哪種?？梢蚤_3%的簡易計稅專票嗎
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你好，甲供項目適用簡易計稅，可以開3%的簡易計稅專票的
2024 04/29 12:15
84785005 
2024 04/29 12:17
那我們也可以用班組給的勞務發(fā)票進行抵減申報繳稅嗎
沈潔老師 
2024 04/29 12:18
你好，甲供項目如果選擇簡易計稅，勞務發(fā)票是可以抵減成本，再申報企業(yè)所得稅的，但增值稅是不能抵扣的
84785005
2024 04/29 14:17
在增值稅申報表三（3%征收率第6項）本期扣除那里 可以填班組的提供的勞務發(fā)票金額嗎？
沈潔老師
2024 04/29 14:19
你好，如果甲供工程是不能抵減勞務費的，那里抵減的是分包款
84785005
2024 04/29 14:22
是清包工才可以嗎抵減嗎
沈潔老師
2024 04/29 14:29
你好，清包工不包料，不包工，本身就是提供勞務的，也不能抵減的
84785005
2024 04/29 14:53
什么情況下可以抵減呢
沈潔老師
2024 04/29 14:57
你好，只有企業(yè)采用一般計稅方式，開9%的增值稅發(fā)票的情況下才可以抵減
84785005
2024 04/29 14:59
所以 像我現(xiàn)在說的這種情況，我們現(xiàn)在對接一個異地項目，是甲供主材，辦公樓的裝飾裝修項目，我們公司是需要購買輔助的一些裝修材料，我們適用的稅率和申報抵減的稅率是9%是嗎
沈潔老師
2024 04/29 15:04
你好，這個甲供項目可以有兩種方式選擇，一種是簡易計稅，3%的征收率，不得扣減勞務 ，一種是一般計稅，9%的增值稅稅率，然后可以抵減勞務，你視具體情況來選擇
84785005
2024 04/29 15:10
好的，開9%這個的話， 我們公司申報繳稅的時候，是可以拿我們收到的進項抵扣是嗎？
沈潔老師
2024 04/29 15:14
你好，如果開9%，申報繳納增值稅的可以抵扣進項的
84785005
2024 04/29 15:14
我們這種情形 不屬于強制性簡易計稅開3%的是嗎
沈潔老師
2024 04/29 15:16
你好，不屬于強制簡易計稅的情況，可以自行選擇的
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