問(wèn)題已解決

有一筆分錄的營(yíng)業(yè)外支出借方負(fù)1000，現(xiàn)在針對(duì)營(yíng)業(yè)外支出要做一筆調(diào)整，是不是借，營(yíng)業(yè)外收入1000貸營(yíng)業(yè)外支出1000？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：04/29 15:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)不對(duì)，應(yīng)該是借營(yíng)業(yè)外支出貸營(yíng)業(yè)外收入做這個(gè)。
04/29 15:56
84785018
04/29 16:00
借營(yíng)業(yè)外支出1000貸營(yíng)業(yè)外收入1000嗎
郭老師
04/29 16:02
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785018
04/29 16:11
還有一筆是，之前預(yù)付了款給對(duì)方，借預(yù)付賬款貸銀行存款，現(xiàn)在收到對(duì)方開(kāi)的發(fā)票，怎么做賬確認(rèn)收入呢？
郭老師
04/29 16:13
好，你不確認(rèn)收入的，你應(yīng)該做成本，這屬于哪一年的？
84785018
04/29 20:50
去年預(yù)付款，發(fā)票有些是去年，有些是今年的
84785018
04/29 20:51
哦是，搞錯(cuò)了，是要做成本，那就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款
郭老師
04/29 20:56
你好之前做了，成本費(fèi)用沒(méi)有，如果沒(méi)有做的話，你準(zhǔn)備抵扣哪一年的成本？
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