問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)年末的財(cái)務(wù)報(bào)表中，應(yīng)交稅費(fèi)為正數(shù)，是不是說(shuō)明我有未交的稅？但是我進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多很多。

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/30 09:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，為正數(shù)是沒(méi)有交的稅。 進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多，要看你平時(shí)拿到票，如何做的分錄
2024 04/30 09:40
84784957
2024 04/30 10:00
我其實(shí)是不需要繳稅的，是不是我分錄做錯(cuò)了，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)什么的？
宋生老師
2024 04/30 10:07
你好！嗯，所以我問(wèn)你平時(shí)拿到發(fā)票，如何做分錄
84784957
2024 04/30 10:48
就是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 然后來(lái)進(jìn)項(xiàng)票就是做在借方嘛
宋生老師
2024 04/30 10:53
你好！對(duì)的。這樣的話(huà)，如果您進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，是會(huì)負(fù)數(shù)的
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