問題已解決

老師好，我公司小規(guī)模，去年預提的費用70000.今年收回4.5萬，去年預提分錄的是借，主營業(yè)務成本，7萬，貸，應付賬款暫估7萬

84785036| 提問時間：05/01 18:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應付賬款，貸，利潤分配，未分配利潤7萬， 借，利潤分配，未分配利潤。貸，銀行存款4.5萬， 你是多暫估了2.5萬是吧。
05/01 18:36
郭老師
05/01 18:36
然后匯算清繳納稅調(diào)增2.5萬
84785036
05/01 18:36
收到謝謝
郭老師
05/01 18:37
不用客氣 勞動節(jié)快樂
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