問(wèn)題已解決

如下圖，計(jì)算工作底稿的編制計(jì)算

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：05/02 13:29
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，直接做調(diào)整分錄，如下 借生產(chǎn)成本80×3000×1.13=271200 制造費(fèi)用20×3000×1.13=67800 管理費(fèi)用16×3000×1.13=54240 銷(xiāo)售費(fèi)用32×3000×1.13=108480 在建工程26×3000×1.13=88140 開(kāi)發(fā)成本6×3000×1.13=20340 貸應(yīng)付職工薪酬610200 借應(yīng)付職工薪酬（80 20 16 32 26 6）×3000×1.13=610200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（80 20 16 32 26 6）×3000=540000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅540000×13%=70200 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（80 20 16 32 26 6）×2000=360000 貸庫(kù)存商品360000
05/02 15:17
84784986
05/02 15:39
我是要填審定表啊
冉老師
05/02 15:41
審定表的話(huà)，在圖片的基礎(chǔ)上，在調(diào)整的一列加上老師寫(xiě)的610200，工資里面
84784986
05/02 19:11
為啥不是福利？ 福利那行是不是要用成本的2000再算？審定數(shù)是未審計(jì)加調(diào)整，直接寫(xiě)過(guò)去就可以了嗎？上期審定數(shù)無(wú)作用嗎？
冉老師
05/02 19:12
5，職工福利也是可以的，同學(xué)
84784986
05/02 19:18
其余的審定數(shù)，沒(méi)有調(diào)整直接平移過(guò)去？
冉老師
05/02 19:19
直接放在調(diào)整那里，借貸方金額一樣，不影響余額
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