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問題已解決
老師 我們是快遞物流公司，我們有個中通系統(tǒng)，結算都在系統(tǒng)上結算的，在系統(tǒng)里我們公司屬于一級賬戶，下面還有幾個二級賬戶，在一級賬戶上的余額是包含了二級賬戶的，但二級賬戶不屬于我們公司，每個月二級賬戶賬單余額如果是負數，那么它就要充值然后轉賬到我們一級賬戶，由于二級賬戶她其實就包含在一級賬戶里，轉賬轉不了，我們就用二級賬戶轉賬到另一個一級系統(tǒng)，再從這個一級系統(tǒng)轉賬導我們的一級系統(tǒng)，從我們一級賬單上看，余額一進一出是沒變的，但要怎么體現(xiàn)二級賬戶呢，分錄又怎么做呢
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你好，借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費，然后二級賬戶的。
你們應該支付給對方的借主營業(yè)務成本貸應付賬款。
出現(xiàn)負數就應該應付。賬款在貸方余額
看下是不是這個狀態(tài)
05/03 11:16
84785010 
05/03 11:20
感覺有點不像 ，我再捋捋
郭老師 
05/03 11:22
你們沒有支付給他的還是多支付了出現(xiàn)負數
郭老師
05/03 11:22
你看一下你的系統(tǒng)里面，你可以和對方企業(yè)對賬。
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