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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！我接手我同事手上的一個(gè)公司的賬，發(fā)現(xiàn)她前期從別人那接過來的時(shí)候未分配利潤錯(cuò)了，我該怎么調(diào)賬？
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您好，可以調(diào)整到以前年度損益調(diào)整
2024 05/06 11:07
84785004 
2024 05/06 12:00
老師，具體的分錄怎么寫？
小愛老師 
2024 05/06 12:06
您好，未分配利潤是那些科目引起的錯(cuò)誤？
84785004
2024 05/06 12:08
是的，未分配利潤的虧損數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了。
小愛老師
2024 05/06 12:14
您好，如果是申報(bào)表錯(cuò)了，你可以登錄電子稅務(wù)局修改。如果賬務(wù)有問題，要找到是什么科目引起的，不然賬不平的
84785004
2024 05/06 12:22
2019年的電子稅務(wù)局申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是-124541.28但是做賬中的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤是-231734.36。2020年-2022年申報(bào)中一直是盈利并繳納了所得稅。我現(xiàn)在只能是把2023年的賬調(diào)整跟申報(bào)中一致啦！
小愛老師
2024 05/06 12:26
您好，企業(yè)所得稅匯算完的未分配利潤并不等于你的賬面數(shù)，因?yàn)閰R算有調(diào)整項(xiàng)目，這些調(diào)整項(xiàng)目一般是調(diào)表不調(diào)賬的。所以你得好好理理，到底有沒有錯(cuò)。
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