問(wèn)題已解決

您好，去年已經(jīng)抵扣且做完賬的成本發(fā)票，原件沒(méi)有回來(lái)，怎么做匯算清繳調(diào)增啊

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：05/06 15:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)在納稅調(diào)整。明細(xì)表里面扣除類。其他
05/06 15:31
84785014
05/06 15:33
好的老師，這個(gè)金額填的是不含稅價(jià)吧
宋生老師
05/06 15:37
你好，這個(gè)是不含稅的了
84785014
05/06 15:38
比如我們成本發(fā)票金額是45萬(wàn)，不含稅金額39萬(wàn)，調(diào)增就要調(diào)39萬(wàn)的金額嘛
宋生老師
05/06 15:42
你好，你的進(jìn)項(xiàng)稅額也要轉(zhuǎn)出。然后調(diào)39萬(wàn)
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