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問題已解決
老師，您好，我們?nèi)ツ?月份一張進項票，當(dāng)月入賬當(dāng)月認(rèn)證了進項稅額，現(xiàn)在對方因為沒繳稅款被拉入異常了，現(xiàn)在稅局老師讓我們下月做進項稅額轉(zhuǎn)出，但是現(xiàn)在先讓做一張進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證送過去，我想問一下這樣進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證怎樣寫呢？
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你好，實際如果已經(jīng)支付了，已經(jīng)做了成本費用的
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
05/07 08:58
84785020 
05/07 09:01
嗯嗯，已經(jīng)支付了，那意思是把進項稅額做到成本費用里，對嗎？
郭老師 
05/07 09:04
是的，對的，是這么做的。
84785020
05/07 09:08
借方科目可以做到以前年度損益調(diào)整不？
郭老師
05/07 09:09
你好，可以的，可以這么做的。
84785020
05/07 09:15
老師，您看這樣對不對？
84785020
05/07 09:15
我做了兩張憑證
郭老師
05/07 09:17
可以的。然后，以前年度損益調(diào)整月末再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84785020
05/07 09:25
嗯嗯，好的，謝謝老師，那我就這樣打印出來給稅局老師送過去
郭老師
05/07 09:26
可以的，可以這么做的
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