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老師好,請問申報(bào)印花稅時(shí),應(yīng)稅憑證數(shù)量怎么填?比如我這月有10份銷售合同,40份采購合同,應(yīng)稅憑證數(shù)量我需要寫50嗎?還是合并寫數(shù)量1就可以

84784971| 提問時(shí)間:05/07 10:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,這種情況(有10份銷售合同,40份采購合同),應(yīng)稅憑證數(shù)量是填寫50
05/07 10:56
84784971
05/07 10:57
好的老師,之前報(bào)的時(shí)候都合并寫1了,有問題嗎?
鄒老師
05/07 10:58
你好,有問題,屬于應(yīng)稅憑證數(shù)量填寫錯(cuò)誤?
84784971
05/07 10:58
還有如果合并填50的話,應(yīng)憑憑證書立日期是不隨便寫當(dāng)月哪天就可以呢
鄒老師
05/07 10:59
你好,通常是填寫當(dāng)月最后一天
84784971
05/07 11:00
噢,老師,那之前的不修改了,可以嗎?
鄒老師
05/07 11:00
你好,個(gè)人建議是去做相應(yīng)的更正?
84784971
05/07 11:00
還有我們有些采購的沒有簽合同,我申報(bào)的時(shí)候按發(fā)票的數(shù)量可以嗎?
鄒老師
05/07 11:00
你好,沒有簽訂合同的,這個(gè)數(shù)量你可以按1 (而不一定是發(fā)票的份數(shù))
84784971
05/07 11:01
老師,時(shí)間有點(diǎn)長了,一年多了一直這么報(bào)的,要改的話是每期的都要改是吧
鄒老師
05/07 11:01
你好,是的,是這樣的
84784971
05/07 11:03
老師,就是比如當(dāng)月簽了銷售合同10份,然后跟40個(gè)供應(yīng)商有業(yè)務(wù),其中20個(gè)沒有合同,但是40個(gè)供應(yīng)商都開了發(fā)票,那我這個(gè)數(shù)量填多少才對呢?
鄒老師
05/07 11:05
你好,根據(jù)你的描述,這個(gè)數(shù)量是填寫50
84784971
05/07 11:05
老師,我應(yīng)稅金額是對的,就是數(shù)量錯(cuò)了,這個(gè)如果不改風(fēng)險(xiǎn)很大嗎?
鄒老師
05/07 11:06
你好,風(fēng)險(xiǎn)不大,但是個(gè)人建議還是去更正
84784971
05/07 11:07
好的,老師,那就是沒簽合同的按發(fā)票數(shù)量,簽了合同的按合同數(shù)量,是吧
鄒老師
05/07 11:08
你好,沒有簽訂合同的,可以按業(yè)務(wù)發(fā)生情況(比如幾個(gè)供應(yīng)商),而不是發(fā)票份數(shù)
84784971
05/07 11:09
噢,好的,明白了,謝謝老師
鄒老師
05/07 11:09
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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