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問題已解決
老師，你看一下我發(fā)的圖片，我在報增值稅的時候檢查出來的提示，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！老師正在看題目
05/07 14:30
丁小丁老師 
05/07 14:31
您好！就是第一行下面的其中也要寫數(shù)
84785030 
05/07 14:32
那寫多少啊，以前每個月申報的時候都不用寫呀，是不是因為第一行是負(fù)數(shù)的原因啊
丁小丁老師
05/07 15:01
您好！是的，負(fù)數(shù)就會有大小關(guān)系了，你把負(fù)數(shù)填到銷售貨物那里
84785030
05/07 15:04
嗯，我填上了這回沒有提示了，老師你看一下我上個月有欠稅的，那我這個月怎么報能在下個月抵扣啊
丁小丁老師
05/07 15:09
您好！怎么會有欠稅呢？下個月抵扣是什么意思呢？
84785030
05/07 15:10
欠兩個月了哈哈，就是2月份發(fā)生的欠稅，然后在4月份把發(fā)票紅沖了，留抵能直接抵扣所欠的稅額嗎？
丁小丁老師
05/07 15:13
您好！不行的，你欠稅不交，這個還會有滯納金的，只有留抵稅額才可以以后遞減
84785030
05/07 15:14
嗯滯納金知道，那這個留抵就只能在這里放著了唄，等欠的稅交完了，才可以退稅唄
丁小丁老師
05/07 15:20
您好！是的，這是兩碼事的
84785030
05/07 15:21
好的，謝謝老師
丁小丁老師
05/07 15:40
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