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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)的，利潤表利潤總額卻是正的，這是什么意思？
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未分配利潤，這里是從開業(yè)到現(xiàn)在累積的。
然后利潤表里面的是你當(dāng)年的利潤。從開業(yè)到現(xiàn)在是盈利的，但是你今年是虧損。
05/07 17:51
84784961 
05/07 17:54
老師利潤表里利潤總額是正的，不應(yīng)該今年是盈利的嗎？
郭老師 
05/07 17:55
哦，我剛才寫錯(cuò)了，正好說反了。
84784961
05/07 17:56
那可以彌補(bǔ)以前虧損嗎？是不是不用交企業(yè)所得稅
郭老師
05/07 17:57
是的，對的，是這么做的。
84784961
05/07 17:58
老師那在填寫申報(bào)表的時(shí)候，自己在彌補(bǔ)以前年度虧損那填寫金額嗎？
郭老師
05/07 17:58
不虧損它自動(dòng)出來。
郭老師
05/07 17:59
彌補(bǔ)虧損它自動(dòng)出來的。
84784961
05/07 17:59
那沒出來，就是不能彌補(bǔ)了是嗎？這個(gè)也有上限是吧？
郭老師
05/07 18:00
你好，沒有出來是什么原因？你去查一下，你看下你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，匯算清繳的時(shí)候，最后一行最后一列是多少？
84784961
05/08 08:44
老師最后一行本年度是60多萬
郭老師
05/08 08:45
只要你盈利不超過這個(gè)60的，彌補(bǔ)虧損自動(dòng)出來，和你利潤總額一樣的金額。
84784961
05/08 08:49
可是老師第一季度申報(bào)的時(shí)候它沒自動(dòng)彌補(bǔ)
郭老師
05/08 08:50
哦，因?yàn)槟銈儧]有做匯算清繳的吧？
84784961
05/08 08:51
可是顯示居民企業(yè)所得稅已申報(bào)
郭老師
05/08 08:53
你好，那這個(gè)不太清楚，你問你稅局第一季度是不允許彌補(bǔ)虧損，還是你剛做了匯算清繳不允許。
84784961
05/08 09:58
老師請問報(bào)企業(yè)所得稅那些數(shù)字是要自己填的不是自動(dòng)出來的是嗎？
84784961
05/08 09:59
營業(yè)收入營業(yè)成本什么的都是自己添加的是嗎？
84784961
05/08 10:00
然后填完這些那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)自動(dòng)出來嗎？
郭老師
05/08 10:00
你好，預(yù)交的時(shí)候營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額是自己填寫的，彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)出來的。
郭老師
05/08 10:00
你想要填寫彌補(bǔ)虧損，這里也填寫不了，可以試一下的。
84784961
05/08 10:01
彌補(bǔ)虧損是在哪一步會(huì)自動(dòng)出來？填完什么后出來
郭老師
05/08 10:02
對的是的，利潤總額填寫完了利潤總額，填寫完了利潤總額。
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