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問題已解決
企業(yè)的進項發(fā)票每個月都登記入賬，而抵扣并不能把登記入賬的進項稅額都抵扣了，這樣的話，增值稅申報表和賬面的金額不符，怎么把賬面未抵扣的進項稅額賬務(wù)還需要怎么處理能同申報表相符呢
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您好，把進項稅轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
我們的做法是
先做到 借：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
這樣賬表是一樣的，看進項稅這個科目
05/07 19:35
84784967 
05/07 19:35
謝謝老師
廖君老師 
05/07 19:35
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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