問(wèn)題已解決

貨已入庫(kù)，款已付，稅票未到賬務(wù)處理，跨年怎么處理

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：05/08 16:51
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，上年12月計(jì)提未稅部分的成本費(fèi)用 借：原材料等 貸：銀行 下年發(fā)票收到先沖回 借：原材料等 （負(fù)） 貸：銀行 （負(fù)） 借：原材料等 進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行 不要怕銀行有2個(gè)，一正一負(fù)是0的，不影響什么，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法，不用計(jì)算，也不用想是是什么科目
05/08 16:53
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