問(wèn)題已解決

23年還沒(méi)有匯算清繳的情況下，現(xiàn)在收到23年的發(fā)票在不去做反結(jié)賬的情況下怎么做賬調(diào)整去年的匯算清繳

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 11:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2023年當(dāng)時(shí)暫估了嗎？還是沒(méi)有做。
05/09 11:00
84785042
05/09 11:01
當(dāng)時(shí)做了暫估
郭老師
05/09 11:01
借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸，管理費(fèi)用。做的是這個(gè)嗎？如果是的話，借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)待應(yīng)付賬款。
84785042
05/09 11:02
有的老師說(shuō)調(diào)表不調(diào)賬
84785042
05/09 11:04
當(dāng)時(shí)寫的分錄是借：未分配利潤(rùn)，貸：其他應(yīng)收款
郭老師
05/09 11:05
你好，暫估和發(fā)票不一樣的，必須調(diào)整一樣的可以不用調(diào)整，但是也不需要調(diào)表呀，調(diào)啥表有收到了發(fā)票可以抵扣。
84785042
05/09 11:08
借：未分配利潤(rùn)，貸：其他應(yīng)收款 之前的分錄是這樣做的，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
郭老師
05/09 11:22
借其他應(yīng)收款，貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸，其他應(yīng)收款。
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