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問(wèn)題已解決
老師，可以根據(jù)圖片寫(xiě)一下，3月份公司入職社保的分錄嗎？謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2024 05/09 11:52
廖君老師 
2024 05/09 11:54
您好，1、計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）-社保和公積金 15251.18
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 15251.18
2、上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 15251.18
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 7960.96
貸：銀行存款 15251.18%2b7960.96
個(gè)人部分是從工資里扣的
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
銀行存款
84784954 
2024 05/09 13:37
2、上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 15251.18 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 7960.96 貸：銀行存款 15251.18%
84784954
2024 05/09 13:37
老師，這分錄不平呀
廖君老師
2024 05/09 13:40
您好，這個(gè)分錄我是加號(hào)，沒(méi)有算結(jié)果，是不是您那里顯示亂碼了
84784954
2024 05/09 14:01
老師，可以以截圖的形式發(fā)給我嗎？
84784954
2024 05/09 14:02
麻煩補(bǔ)充下3月個(gè)稅繳1000元的分錄
廖君老師
2024 05/09 14:05
您好，好的
1、計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）-社保和公積金 15251.18
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（單位） 15251.18
2、上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） 15251.18
其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 7960.96
貸：銀行存款 15251.18+7960.96
個(gè)人部分是從工資里扣的
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）?7960.96
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? ?1000
銀行存款
84784954
2024 05/09 14:17
個(gè)人社保部分，通過(guò)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都可以嗎？
廖君老師
2024 05/09 14:20
您好，是的，往來(lái)科目用哪一個(gè)都是可以的，只是過(guò)渡
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