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問題已解決
老師好，麻煩問下年度納稅申報(bào)表主表內(nèi)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪出來的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
按照利潤(rùn)總額加上納稅調(diào)增，減去納稅調(diào)減，計(jì)算結(jié)果乘以稅率計(jì)算出來的
05/09 17:07
84785004 
05/09 17:14
如果我2023年全年實(shí)繳企業(yè)所得稅20000，那年度納稅申報(bào)表主表里出現(xiàn)的不是20000嗎
84785004
05/09 17:14
主表內(nèi)-本年累計(jì)已繳納的所得稅額
84785004
05/09 17:15
這一欄的數(shù)據(jù)
冉老師 
05/09 17:15
如果我2023年全年實(shí)繳企業(yè)所得稅20000，那年度納稅申報(bào)表主表里出現(xiàn)的不是20000嗎
是的
冉老師
05/09 17:15
主表內(nèi)-本年累計(jì)已繳納的所得稅額
是的
84785004
05/09 17:16
不是20000，這應(yīng)該核對(duì)那里的數(shù)據(jù)
84785004
05/09 17:16
出現(xiàn)了4萬多
冉老師
05/09 17:16
有截圖嗎，老師看看
84785004
05/09 17:16
季報(bào)里企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)也是20000
冉老師
05/09 17:17
要看匯算清繳的結(jié)果，計(jì)算的年度所得稅的，不能看季度
84785004
05/09 17:20
老師圖比較大，你看看能不能看清楚
84785004
05/09 17:21
這張表的
冉老師
05/09 17:21
說明你前四個(gè)季度，交納了這么多
84785004
05/09 17:22
啊，沒有呀，總共就繳納20000
84785004
05/09 17:23
這是只有企業(yè)所得稅，不含其他稅種吧
冉老師
05/09 17:23
這個(gè)只有企業(yè)所得稅的
冉老師
05/09 17:24
如果覺得有問題的話，可以跟專管員確認(rèn)一下的，后臺(tái)看一些的
84785004
05/09 17:25
好的，謝謝老師
冉老師
05/09 17:26
不客氣，同學(xué)，祝你工作順利
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描述你的問題，直接向老師提問
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