問(wèn)題已解決

老師,去年12月底開(kāi)了一張專(zhuān)3的發(fā)票,已經(jīng)入賬,今天上游說(shuō)沒(méi)收到那張電子票,要求重新開(kāi)具今年的日期,還沒(méi)做匯算清繳,請(qǐng)問(wèn),去年的發(fā)票紅沖,再開(kāi)一張一模一樣的今年的,這個(gè)賬務(wù)要怎么處理?分錄

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:05/10 09:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
05/10 09:05
84784950
05/10 09:07
干嘛要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年發(fā)票沖紅,然后開(kāi)一張一模一樣的,收入沒(méi)變,銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)變,沒(méi)明白。
家權(quán)老師
05/10 09:14
前邊那個(gè)是對(duì)方做賬 你們對(duì)外開(kāi), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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