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A105000怎么填，23年10月成立的公司 沒有收入 還虧損 沒有報(bào)工資的 這個(gè)匯算清繳要怎么做
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你好，賬上做的是開辦費(fèi)還是什么？正常的工資啊。
05/10 09:59
84784993 
05/10 10:04
什么正常的工資 都沒有申報(bào)工資 工資是0
84784993
05/10 10:04
賬上的開辦費(fèi)就是開辦費(fèi)啊 前期的裝修什么的啊
郭老師 
05/10 10:05
你這個(gè)管理費(fèi)用是什么業(yè)務(wù)的二級(jí)科目寫的什么？
84784993
05/10 10:13
管理費(fèi)的二級(jí)科目有房租 固定資產(chǎn)折舊 辦公費(fèi) ?開辦費(fèi)，這個(gè)開辦費(fèi)是裝修的費(fèi)用
郭老師
05/10 10:17
你好，那就需要正常填寫主表管理費(fèi)用，職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表。如果有就填寫，沒有的就不用填寫。但是需要打開保存。
84784993
05/10 10:20
只有這幾個(gè)表 那怎么填呢 我想知道方法 比如提醒我A105000，我管理費(fèi)用是46926.64，財(cái)務(wù)費(fèi)用366.77，我是否要調(diào)增或減 ?應(yīng)納稅所得額那我填哪里 填多少
郭老師
05/10 10:22
你好，你這些有沒有發(fā)票？你說的太籠統(tǒng)，我沒法知道，你需不需要調(diào)整呀？都是發(fā)生了什么？有沒有發(fā)票？
84784993
05/10 10:23
…… 算了 感覺問了個(gè)寂寞
郭老師
05/10 10:25
我不知道你有沒有發(fā)票，沒法給你填寫。要么你就說具體的，比如辦公費(fèi)的，這里就不用填寫有發(fā)票，只填寫主表。
84784993
05/10 11:05
辦公費(fèi)沒有發(fā)票 固定資產(chǎn)電腦這些有發(fā)票 就要填累計(jì)折舊對(duì)吧 然后我是一次性折舊了當(dāng)時(shí)
郭老師
05/10 11:06
好，你賬上一次折舊了嗎？那你賬上做錯(cuò)了，賬上需要按月折舊。
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