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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
實(shí)收資本能轉(zhuǎn)借款嗎？
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同學(xué)，你好
你是之前做錯(cuò)了嗎？
可以轉(zhuǎn)的
05/10 10:52
84784960 
05/10 10:56
之前2個(gè)股東，一人出75萬(wàn)，股東1沒(méi)錢(qián)都是股東2先出150萬(wàn)，多年后股東1撤出公司，股東2要還股東150萬(wàn)，之前會(huì)計(jì)做實(shí)收資本150萬(wàn)轉(zhuǎn)到借款慢慢還股東1，所以我接后實(shí)收資本科目是沒(méi)有金額的，我總覺(jué)得怪怪的，
84784960
05/10 10:59
然后資產(chǎn)負(fù)債表看是虧300萬(wàn)，如果實(shí)收資本是150萬(wàn)那實(shí)際就只有虧150萬(wàn)，但現(xiàn)在實(shí)收資本是沒(méi)有金額的，我不知道她們那個(gè)報(bào)表對(duì)不對(duì)要不要延續(xù)做，還是給它改
小菲老師 
05/10 11:06
同學(xué)，你好
我接后實(shí)收資本科目是沒(méi)有金額的
實(shí)際有投入的話，這個(gè)實(shí)收資本要做進(jìn)去的
84784960
05/10 11:07
但之前又轉(zhuǎn)借款了，我是內(nèi)賬的
小菲老師
05/10 11:07
同學(xué)，你好
內(nèi)帳的話，你直接補(bǔ)做就行了
84784960
05/10 11:15
怎么個(gè)補(bǔ)做法
小菲老師
05/10 11:16
同學(xué)，你好
借：銀行存款
貸：實(shí)收資本
借：實(shí)收資本
貸：其他應(yīng)付款
84784960
05/10 11:18
那這樣銀行存款就多150萬(wàn)了??？實(shí)際又沒(méi)有這個(gè)錢(qián)
小菲老師
05/10 11:23
同學(xué)，你好
你不是實(shí)際投入了嗎？？
沒(méi)有投入嗎？
84784960
05/10 11:28
那是十年前的時(shí)候了，當(dāng)時(shí)實(shí)際收到多少我不知道，知道當(dāng)時(shí)報(bào)表是有實(shí)收資本的，后面經(jīng)營(yíng)不好一直虧損，股東1就走了，說(shuō)當(dāng)時(shí)投的錢(qián)當(dāng)借給股東2的，所以就變成借款了
小菲老師
05/10 11:32
同學(xué)，你好
這樣的話，改不了
84784960
05/10 11:33
好的，謝謝
小菲老師
05/10 11:33
不客氣，祝工作順利
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