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去年8月份收到客戶轉來10萬做軟件代墊支付，說是不要發(fā)票，做了其他應收款，支出的款項沖了其他應收款，今年4月份客戶要求發(fā)票怎么做賬？ 收到款項 借：銀行存款 貸：其他應收款 支出款項 借：其他應付款 貸：其他應收款 現(xiàn)在要開票怎么做賬？
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那你們是實際是代收代付的還是你的收入？
2024 05/10 18:29
84784964 
2024 05/10 18:32
代收代付，但是我們支出的關于這個項目的沒有發(fā)票，只能開他們公司的發(fā)票，
郭老師 
2024 05/10 18:33
你好，代收代付的就不能做收入，你這樣的話嚴格來說屬于虛開發(fā)票。
84784964
2024 05/10 18:33
但是我們做軟件的又不想讓他知道我們花費去哪叫她開票
郭老師
2024 05/10 18:33
那你單位就開發(fā)票。借其他應收款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費
借主營業(yè)務成本，貸其他應付款。
84784964
2024 05/10 18:34
好的，明白了謝謝老師
郭老師
2024 05/10 18:35
不用客氣，工作愉快。
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