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問題已解決
老師您好，我們?nèi)夜?，兩家一般納稅人，一家小規(guī)模，小規(guī)模開材料票給甲方拿回工程款，為了讓工程款在三家公司都轉(zhuǎn)一圈，老板讓a一般納稅人開材料票13個點專票給b一般納稅人，b一般納稅人開13個點材料普通發(fā)票給小規(guī)模納稅人，這樣有什么風(fēng)險嗎？
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您好，利潤在一般人，工程的小規(guī)模材料采購價格高，綜合稅負低于當(dāng)于同行平均水平，稅務(wù)就不認我們關(guān)聯(lián)交易的價格，要把小規(guī)模利潤按同行的核定計算交所得稅，這樣一般人確認了收入，小規(guī)模沒有達到記入成本費用的結(jié)果，公司吃虧了
05/10 22:41
84785039 
05/10 22:55
因為公司想要有流水，也想交稅，后續(xù)想要稅貸，所以這么操作。稅務(wù)風(fēng)險有嗎？還有一些工程款回到了老板私戶，要怎么樣轉(zhuǎn)進公戶，然后產(chǎn)生稅費呢？
廖君老師 
05/10 23:00
您好，稅務(wù)風(fēng)險有呀，就是稅務(wù)還想讓我們多交點，小規(guī)模的成本也不認那么多
2.這個好辦，本來就是? 借：應(yīng)收? 貸：主營業(yè)務(wù)收入
后來付款到私卡了? 借：其他應(yīng)收? ?貸：應(yīng)收
現(xiàn)在還到公賬? ?借：銀行? ?貸：其他應(yīng)收
84785039
05/10 23:04
主要是這個工程款我們沒開票哦，對方也是私戶打給老板
廖君老師
05/10 23:05
哦哦，借：銀行? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?增值稅
就這樣做
84785039
05/10 23:08
那就是讓老板直接轉(zhuǎn)款進公戶對嗎？要備注什么嗎？
廖君老師
05/10 23:09
您好，是的，備注：工程款
84785039
05/10 23:12
需要有什么證據(jù)鏈嗎？就是記賬憑證需要附哪些東西？
廖君老師
05/10 23:13
您好，現(xiàn)在拿 不出手呀，合同肯定比這個金額大的，能造一下合同么，其他資料咱是沒有吧，發(fā)票沒有
84785039
05/10 23:17
之所以走私戶是因為我們是**別人干活，然后要開勞務(wù)票，對方說我們沒資質(zhì)，所以合同沒做，發(fā)票沒開。其實如果做合同的話，金額就是對私的金額
廖君老師
05/10 23:18
哦哦，合同的話，金額就是對私的金額，但老板又不是全部轉(zhuǎn)過來，還是有問題的嘛，不一樣的金額，不如不放了
84785039
05/10 23:21
老板會算全轉(zhuǎn)，因為他就想交稅，那就是做個合同嗎？總感覺那里不對
廖君老師
05/10 23:23
您好，我們這個就對不了，因為老板只拿一部分工程款出來
84785039
05/10 23:24
嗯嗯，謝謝老師這么耐心
廖君老師
05/10 23:25
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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