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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問一下2023年我方開票給甲方撥款200萬(wàn)元工程款，我方實(shí)際完工150萬(wàn)元，2024年匯算清繳前紅沖2023年發(fā)票50萬(wàn)元。5月匯算清繳申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，需要修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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你好；要修改的； 這個(gè)實(shí)際是紅沖的23年的業(yè)務(wù)發(fā)票?
05/13 09:12
84785029 
05/13 14:01
是的，紅沖2023年的發(fā)票。匯算清繳時(shí)填的財(cái)務(wù)報(bào)表要修改，那我平時(shí)報(bào)出去的財(cái)務(wù)報(bào)表要修改2024年期初數(shù)嗎？
meizi老師 
05/13 14:07
你好； 是的； 匯算表要寫； 年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不動(dòng)； 因?yàn)槟隳甓蓉?cái)務(wù)報(bào)表是根據(jù)23.期末的數(shù)據(jù)來寫的。
84785029
05/13 14:34
就是說平常報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)看的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改，只需要修改匯算清繳時(shí)稅務(wù)系統(tǒng)里填報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表就好了。
meizi老師
05/13 15:38
是的，就在匯算表格里面處理
84785029
05/13 16:18
通過以前年度損益調(diào)整的收入成本可以直接加減進(jìn)財(cái)務(wù)申報(bào)表是吧
meizi老師
05/13 17:00
你好； 對(duì)的； 跨年了就這樣處理
84785029
05/13 17:41
我之前的收入是200萬(wàn)元，2024年紅沖了50萬(wàn)元，那么收入減50萬(wàn)元就填150萬(wàn)元是嗎
meizi老師
05/13 19:44
對(duì)的，按照紅沖后的金額來寫
84785029
05/14 06:37
謝謝老師
meizi老師
05/14 08:06
不客氣，希望能幫到你
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