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企業(yè)所得稅年報(bào)做納稅調(diào)增，需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)嗎？

84784979| 提問時(shí)間：2024 05/13 11:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)按調(diào)整后的金額申報(bào)年報(bào)。
2024 05/13 11:11
84784979
2024 05/13 11:15
老師，那樣的話，四季度財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)數(shù)跟年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)數(shù)不一致，這樣可以嗎？
宋生老師
2024 05/13 11:16
你好這個(gè)沒關(guān)系的。
84784979
2024 05/13 11:22
老師，那我還需要在24年做分錄嗎？如果做，怎么寫分錄？
宋生老師
2024 05/13 11:25
你好24年要看是補(bǔ)稅還是退稅，就做補(bǔ)稅或者退稅的對(duì)應(yīng)分錄。
84784979
2024 05/13 11:28
如果補(bǔ)稅，分錄應(yīng)該怎么做呀
84784979
2024 05/13 11:28
老師，麻煩您幫我把分錄都做一下吧，謝謝
宋生老師
2024 05/13 11:28
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí)： 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
84784979
2024 05/13 11:45
謝謝老師
84784979
2024 05/13 11:47
老師，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，是不是直接借利潤分配-未分配利潤，不需要以前年度損益調(diào)整呀
84784979
2024 05/13 11:49
老師，申訴的這些人員是因?yàn)槊譀]有更新，工資都發(fā)放了，因?yàn)楣ゎ^名字沒有給我上報(bào)，調(diào)增有點(diǎn)冤呀，還有別的辦法嗎？
宋生老師
2024 05/13 11:53
你好，這個(gè)你確實(shí)沒有更新，你應(yīng)該是去更正，更正后，就不用調(diào)增了
84784979
2024 05/13 11:56
23年的更正，只能做刪除，增加人員需要到稅務(wù)窗口做。。。。
宋生老師
2024 05/13 11:59
你好，操作流程，就看當(dāng)?shù)匾蟆?/div>
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