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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅年報(bào)做納稅調(diào)增,需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)嗎?
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速問(wèn)速答你好,這個(gè)按調(diào)整后的金額申報(bào)年報(bào)。
05/13 11:11
84784979
05/13 11:15
老師,那樣的話,四季度財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)數(shù)跟年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表累計(jì)數(shù)不一致,這樣可以嗎?
宋生老師
05/13 11:16
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的。
84784979
05/13 11:22
老師,那我還需要在24年做分錄嗎?如果做,怎么寫分錄?
宋生老師
05/13 11:25
你好24年要看是補(bǔ)稅還是退稅,就做補(bǔ)稅或者退稅的對(duì)應(yīng)分錄。
84784979
05/13 11:28
如果補(bǔ)稅,分錄應(yīng)該怎么做呀
84784979
05/13 11:28
老師,麻煩您幫我把分錄都做一下吧,謝謝
宋生老師
05/13 11:28
補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
84784979
05/13 11:45
謝謝老師
84784979
05/13 11:47
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,是不是直接借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不需要以前年度損益調(diào)整呀
84784979
05/13 11:49
老師,申訴的這些人員是因?yàn)槊譀](méi)有更新,工資都發(fā)放了,因?yàn)楣ゎ^名字沒(méi)有給我上報(bào),調(diào)增有點(diǎn)冤呀,還有別的辦法嗎?
宋生老師
05/13 11:53
你好,這個(gè)你確實(shí)沒(méi)有更新,你應(yīng)該是去更正,更正后,就不用調(diào)增了
84784979
05/13 11:56
23年的更正,只能做刪除,增加人員需要到稅務(wù)窗口做。。。。
宋生老師
05/13 11:59
你好,操作流程,就看當(dāng)?shù)匾蟆?/div>
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