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23年暫估三萬，開進(jìn)來30049.05,24年沖回怎么做？

84784947| 提問時(shí)間：05/13 17:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你紅字沖減暫估，然后按發(fā)票重新做就行
05/13 17:42
84784947
05/13 17:49
那49.05這個(gè)用哪個(gè)科目
宋生老師
05/13 17:50
你好！這個(gè)你23年是怎么做的暫估分錄
84784947
05/13 17:51
借原材料-暫估3萬，貸應(yīng)付賬款-暫估 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 原材料-暫估3萬
宋生老師
05/13 17:52
你好！你這個(gè)30049.5也按這個(gè)做就行。 不用單獨(dú)看49.5
84784947
05/13 18:03
24年紅沖借原材料-3萬，貸應(yīng)付賬款-3萬，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -3萬，貸原材料-3萬 入庫借原材料30049.5貸應(yīng)付賬款 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30049.5 貸原材料30049.5，這樣對(duì)嗎？
宋生老師
05/13 18:04
你好！是的，不過，正規(guī)的做法，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改為以前年度損益調(diào)整
84784947
05/13 18:16
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目
宋生老師
05/13 18:18
你好！你計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784947
05/13 18:19
就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全部換成利潤(rùn)分配嗎
宋生老師
05/13 18:20
你好！是的，就是這樣
84784947
05/13 18:36
24年紅沖借原材料-3萬，貸應(yīng)付賬款-3萬，借利潤(rùn)分配-3萬，貸原材料-3萬 入庫借原材料30049.5貸應(yīng)付賬款 借 利潤(rùn)分配30049.5 貸原材料30049.5，這樣對(duì)嗎？
宋生老師
05/13 19:00
你好！是的，就是這了
84784947
05/14 08:48
這個(gè)30049.5全部計(jì)入23年的利潤(rùn)嗎？老師
宋生老師
05/14 08:51
你好是的就是這樣的
84784947
05/14 09:02
年報(bào)利潤(rùn)分配那里加上49.05申報(bào)就可以了？
宋生老師
05/14 09:07
你好，是的，就是這樣子的。
84784947
05/14 09:11
老師再幫我看下這樣對(duì)嗎？
宋生老師
05/14 09:14
你好對(duì)的，最終就是這樣。
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