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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們公司從事汽車租賃業(yè)務(wù)，把車賣(mài)給個(gè)人和公司，抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的按13%交稅，因?yàn)橘I(mǎi)的時(shí)候是小規(guī)模沒(méi)有抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)的按2%交稅是不
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你好
1%
現(xiàn)在小規(guī)模有優(yōu)惠政策，按這個(gè)來(lái)交一下季度300,000普通發(fā)票也不需要交的
05/14 12:24
84785041 
05/14 12:25
我們現(xiàn)在是一般
郭老師 
05/14 12:26
你好，那就按照2%來(lái)繳納的。
84785041
05/14 12:26
抵過(guò)進(jìn)項(xiàng)的按13%交嗎
郭老師
05/14 12:28
對(duì)的是的，即使沒(méi)有抵扣過(guò)的，如果是2013年之后買(mǎi)來(lái)的，也得按照13%交。
84785041
05/14 12:29
賣(mài)給個(gè)人和公司都是這樣是不
郭老師
05/14 12:31
是的是的，你要交稅的
84785041
05/14 12:34
做賬應(yīng)該計(jì)入哪里，營(yíng)業(yè)外收入嗎
84785041
05/14 12:35
老師能不能寫(xiě)個(gè)分錄
郭老師
05/14 12:36
借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
84785041
05/14 12:40
老師，二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上的金額能作為銷售額入賬報(bào)稅嗎
郭老師
05/14 12:44
不能
這個(gè)是含增值稅的
84785041
05/14 12:46
那我價(jià)稅分離之后按稅額和價(jià)格做賬交增值稅是不
郭老師
05/14 12:47
你好是的
對(duì)的
是這么做的
84785041
05/14 12:49
需不需要考慮這個(gè)車折舊的余額啥的
郭老師
05/14 12:50
你好，需要的，我上班里面給你寫(xiě)了，累計(jì)折舊不是那一個(gè)
84785041
05/14 12:52
我的意思是交增值稅用不用考慮折舊這些事
84785041
05/14 12:55
算增值稅的金額依據(jù)用不用考慮折舊這些，還是按照交易價(jià)格來(lái)算就行
郭老師
05/14 12:55
增值稅直接按照含稅的金額/1.03×2%就行。
84785041
05/14 13:01
不是，我的意思是算增值稅只考慮交易價(jià)格就行是不
郭老師
05/14 13:02
對(duì)的對(duì)的是這個(gè)意思的呀。
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