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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好，我們是小規(guī)模公司，公司名下有一輛車，折舊都計(jì)提完了，公司把車賣了5萬！有二手車市場出具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，對(duì)于我們公司來說，是否還需要給買方開發(fā)票，賬務(wù)上怎么處理？
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看一下對(duì)方需要發(fā)票不需要開發(fā)票，你就給他開，不需要的不用。
05/14 15:21
郭老師 
05/14 15:22
借
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)
借固定資產(chǎn)清理
貸營業(yè)外收入。
84784954 
05/14 15:22
對(duì)方不需要，不開發(fā)票的話，那我們這收到的5萬怎么入賬？
84784954
05/14 15:23
需要交增值稅嗎？
郭老師
05/14 15:24
需要申報(bào)的無票收入，有發(fā)票沒有發(fā)票一樣交稅都是第二個(gè)。
84784954
05/14 15:26
那到最后增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)，收入會(huì)不一樣吧！
84784954
05/14 15:26
所得稅是算到營業(yè)外收入了
郭老師
05/14 15:27
不一樣的
會(huì)有差異的
84784954
05/14 15:27
這種情況怎么處理？
84784954
05/14 15:27
查的時(shí)候?qū)懻f明？
郭老師
05/14 15:28
對(duì)的是的，這個(gè)看你稅務(wù)局那邊寫說明能同意吧。如果不同意的話，你就把第二個(gè)固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入。
84784954
05/14 15:29
如果開發(fā)票的話，是不是就一致了？我們可以直接開這種銷售固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎？
郭老師
05/14 15:29
開了發(fā)票也不一致，因?yàn)槟汩_發(fā)票也是做固定資產(chǎn)清理。
84784954
05/14 15:31
哦，好的，明白了，謝謝老師
郭老師
05/14 15:34
不用客氣，工作愉快
84784954
05/14 15:37
老師，折舊都計(jì)提完畢了是不是只有?借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi) 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入。這兩個(gè)分錄了？
郭老師
05/14 15:42
借累計(jì)折舊
貸固定資產(chǎn)
需要做這個(gè)，要不你的固定資產(chǎn)一直在漲上
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